《表2 销售预测分析表：预算管理与平衡计分卡整合模式研究》

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《预算管理与平衡计分卡整合模式研究》

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预算分析是指企业定期对预算执行情况进行评价和反馈，确立发展方向，并按照一定时间编制预算。一般是以月、季、年作为编制时间，对企业各部门的预算执行情况进行说明，并生成财务会计报告，交由预算委员会审核。预算执行过程中，需要部门领导对预算执行情况加以监督，并及时向董事会反馈。与平衡计分卡进行整合的预算管理体系，需要在四个维度的基础上设置主要指标和辅助指标，对业绩进行评价。例如，销售指标分析表，能够清晰的展示企业在经营时期内的预算和实际情况，分析经营绩效。通过将考核指标加以汇总，能够看出每种产品的预测和实际状况，借此分析企业产品销售的预算执行情况，有利于产品生产管理（见表2）。