《表3 内控成熟度评估指标及评估示例》
设置具体评价指标。评价指标分为概括性指标和结果性指标两类,两类指标用以综合判断某一控制实践的执行情况,可以交叉印证是否达到相应的控制目标(具体见表2)。其中,概括性指标可以选择“完全符合”、“大部分符合”或“部分符合”三种情况;结果性指标可以选择“是”或“否”(见表3示例)。
图表编号 | XD00215371900 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2020.09.01 |
作者 | 邓昕、于春洋、王琳、孟蕾、洪祥超 |
绘制单位 | 国网辽宁省电力有限公司 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |