《表4 内控成熟度初步评估结果》

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《风险导向内控审计在电网企业的实践应用——基于内控成熟度》

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在确定审计对象后，将内控成熟度评估表和基础信息表下发被审计单位对接部门，并由其组织各专业部门填写。填写完成后，被审计单位对接部门进行初步审核后将数据上报至L公司审计部。审计人员将数据输入内控成熟度评估模型进行分析，初步得出被审计单位的内控成熟度赋权得分和各流程的标准得分，结合基础信息表中上报的内容，对被审计单位的内部控制情况进行整体评估。各被审计单位内控成熟度初步评估结果见表4。