《表2 攀煤公司全面预算、绩效考核主要指标体系表》

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《老煤炭企业以“度危求生，改革脱困”为目标的综合性改革实践》

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公司按照精测算、细分解、全覆盖、刚执行的原则，进一步健全完善全面预算指标体系、制度体系和考核体系。在指标体系设置上，更加注重安全、收入、盈亏、全员效率指标的挂钩比例和考核权重，在此基础上，每年年底编制次年度全面盈亏成本费用指标，每月根据生产计划编制下月的经营预算和成本控制目标，公司与厂矿、厂矿与车间（队）、车间与班组层层签订责任状，形成“人人有指标、人人有责任、人人有考核”的指标体系。在制度体系设置上，根据各指标设置情况，分别制定管理考核办法，保证全面预算形成责任清晰、措施到位、过程管控、保证落实的运行机制。在考核体系上，建立起预算执行结果与职工收入、中层管理人员年薪紧密联系的分级绩效考核体系，形成了以预算管理为中间结点的预算、绩效考核和薪酬兑现挂钩的闭环管理体系，实现了从事后管理，向事前控制、事中监督、事后考核的转变。公司主要指标体系见表2。