《表1 业务流程体系框架 (示例)》

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《以强化执行为目的的集团制度溯源体系建设探讨》

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其次，针对流程的六要素（资源、过程、结构、结果、对象和价值），以市场为导向、以效益为中心、以强化风险管理为主线按照“三重一大”相关要求，识别核心的业务流程，厘清各业务领域重大风险控制点，明确具体的责任部门和岗位，清晰划分流程职责界面，使业务清晰、流向明确、接口准确、职责清楚，从而更好地控制潜在风险，形成管理业务、管理流程和管理职责全覆盖业务流程体系（见表1）。