《表1 党委常委会议事流程描述示例》

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《与管控体系相融合的企业内控体系构建研究——以B公司为例》

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一是通过内控流程进一步细化管控事项。在管控体系职能条线的基础上，按照内控监管要求，进一步细化管控事项具体内容，明确各条管控事项的职责范围、操作信息、流程关注点、操作标准和规范等。形成内控流程描述文档（如表1所示），并进一步以流程图的形式展现具体内容。