《表2 内控流程权限表示例》

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《与管控体系相融合的企业内控体系构建研究——以B公司为例》

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二是通过内控权限进一步细化管控标准。在管控体系各职能线权责的基础上，结合内控监管要求及企业实际运行情况，在业务流程中进一步细化管控权责、明确管控主体、完善审批层级，形成内控流程权限表（如表2所示）。