《表2 2018年审计整改所涉及领域》

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《数字化内部审计整改跟进系统的构建与应用》

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2018年以前，公司审计整改工作均通过纸质表单、文件和面对面会议等线下形式开展，系统控制率为0%，部门反馈时间较长，沟通效率较低，单个项目的平均整改时间约在3个月，且存在屡查屡犯、部门逾期不反馈等情况。2018年数字化的审计整改跟进系统实施后，审计整改工作共覆盖9个一级领域和35个二级领域（见表2），所有审计整改工作全部通过整改跟进系统实现过程信息记录及流转电子化，系统控制率达100%。最终确认纠正错误42个，强化执行130个，改进流程26个，建立监督检查机制40个，完善制度34个，IT系统改造41个。