《表1 主题域确定及其描述》
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《基于数据仓库的行政事业单位收支管理内部控制评价——以重庆海事局为例》
主题域通常是联系较为紧密的数据主题的集合。根据《内控规范》对收支管理内部控制的具体规定以及收支管理内部控制审计指标设计[2],再结合海事局收支业务处理的逻辑关系、数据勾稽关系以及关联关系,将收支管理内部控制评价划分为7大主题域,具体见表1。
图表编号 | XD0053320600 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.07.23 |
作者 | 程平##博士生导师、杨霁莞 |
绘制单位 | 重庆理工大学会计学院、重庆海事局内部控制信息化课题组、重庆理工大学会计学院、重庆海事局内部控制信息化课题组 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |