《表1 重庆海事局单位层面内控评价主题域确定及描述》

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《基于数据仓库的行政事业单位单位层面内部控制评价——以重庆海事局为例》

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数据仓库设计首先是确定数据仓库的主题及相互关系，确定内控管理设计的边界。内控规范为建立和实施单位层面内控提供了标准依据并提出强制性要求。本文以内控规范为根本，融合单位的具体需求背景对程平、孙瑜[2]中的重庆海事局内控指标体系进行改造和优化，提出单位层面内控的评价主题域，见表1。