《表1 内部控制评价指标体系》

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《基于AHP的交行阜新分行内部控制制度有效性分析》

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公司内部监督的权重为22%，其评分为0.81分，处于较好的水平，本部权重最大，也反映了银行业对内部监督机制的重视。内部监督下设3个二级指标，内部设计（E1）评分为0.83分，监督程序（E2）评分为0.8分，内部控制评价（E3）评分为0.78分。这说公司能够有效地对内部控制制度的整体情况进行持续性监督和检查，能够对内部控制制度执行的有效性进行准确地评估，尤其内部审计发挥了重要的作用。