《表5 变更管理流程的检查明细表》

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《基于COBIT5.0的银行信息系统审计优化分析——以上海农商银行为例》

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（2） 确认控制检查点。在分类基础上，可以对目标进行进一步细化，明确检查点并做出相应的评分，假设五大类控制目标总评分为100分，确定每个控制目标的得分和总分，方便对控制目标进行评估，具体内容见变更管理流程检查明细表如表5所示。