《表1 云南烟草商业稽核规则示例》
智能财务中心核算质控组按照国家及行业会计核算及财务管理相关法律法规、方针政策、制度办法的规定和要求,制定全省统一的标准稽核规则,包括稽核规则分类、稽核规则编码、稽核规则名称、稽核内容、稽核方式(系统/人工)、控制属性(刚性/柔性)、稽核时点、稽核结果提示、是否反馈业务人员等,形成云南烟草商业智能财务稽核规则库。云南烟草商业的稽核规则示例(增值税专用发票和增值税普通发票稽核规则)如表1所示。
图表编号 | XD00191033200 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2020.11.05 |
作者 | 刘梅玲、罗倩、钱维娜、黄虎 |
绘制单位 | 中国烟草总公司云南省公司 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |