《表1 财务稽核信息库(示例)》
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《供电企业实现财务与业务无缝衔接的“在线化、智慧化”稽核管理》
徐州公司财务资产部牵头制定财务稽核信息梳理模板和编写规范,组织发展策划部、建设部、运维检修部等相关专业部门,针对业务流程及管理要素内容,编制46项业务的财务稽核信息梳理表,明确各个业务稽核点的工作内容、检查方法、佐证材料和评判标准,形成核心业务财务稽核信息库(见表1),并汇总编制《全面财务稽核精益化管理手册》。
图表编号 | XD00216800900 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2020.10.01 |
作者 | 汪星、孙鹏、王帅、李晓璐、王毅 |
绘制单位 | 国网江苏省电力有限公司徐州供电分公司财务资产部 |
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