《表1-5监控与报告评价现状》

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《NM公司内部控制现状诊断实证研究》

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四是原SH集团的表格模版对NM公司缺乏一定的适用性。公司一直按照原SH集团制订的统一的表格模版开展自我评价工作，如内部控制评价工作底稿、测试底稿和缺陷汇总表等。这套模版对管理型单位比较适用，对生产型、专业化和特殊行业单位而言，适用性较差。然而，公司在开展自我评价工作过程中，只是机械的按这个统一模版要求填写，也未结合自身特点建立健全内部控制评价标准及方法。