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目录1

第一部分 粮食企业审计工作制度2

一、开封市粮食企业内部审计工作暂行规定2

二、开封市粮食局关于配备内部专职或兼职审计人员的通知6

三、开封市粮食企业内部审计工作评比办法7

四、开封市粮食企业内部审计工作先进个人评比办法12

五、开封市粮食局内部审计收缴奖惩办法14

六、开封市粮食局内部审计档案管理办法17

第二部分 粮食企业审计实施纲要22

一、粮食企业财务收支审计纲要22

二、粮食企业承包经营责任审计纲要35

三、粮食企业厂长（经理）离任经济责任审计纲要42

四、粮食企业经济效益审计纲要47

第一，粮食商业企业经济效益审计53

第二，粮油工业企业经济效益审计59

第三，粮油运输企业经济效益审计71

第四，粮食企业基本建设投资经济效益审计75

第三部分 粮食企业审计实施文表83

一、＿＿年度审计项目计划表83

二、审计工作方案85

三、审计通知书86

四、被审计单位基本情况表88

五、审计实施方案（一）89

六、粮食企业内部审计责任分工一览表92

七、审计日记93

八、审计工作底稿（一）95

九、审计记录96

十、审计工作底稿（二）98

十一、审计调查记录99

十二、开封市粮食局审计报告101

十三、开封市粮食局审计结论和处理决定102

十四、开封市粮食局审计应交款项通知书103

第四部分 粮食企业审计工作统计表106

一、内部审计有问题资金统计表106

二、内部审计违纪情况统计表108

三、内部审计调纠情况统计表110

四、内部审计有问题资金统计台帐112

五、内部审计违纪情况统计台帐114

六、内部审计有问题资金汇总统计表116

七、内部审计违纪情况汇总统计表117

八、粮食系统内审人员基本情况登记表119

九、＿＿＿同志任期终结主要经济指标完成情况表120

十、＿＿＿同志任期终结固定资产盘存表122

十一、＿＿＿同志任期终结流动资产盘存表124

十二、＿＿＿同志任期终结库存粮油盘存表126

十三、＿＿＿同志任期终结债权债务情况表128

十四、＿＿＿同志任期终结专用基金情况表130

第五部分 粮食企业审计档案文表133

一、审计档案133

二、案卷文件目录135

三、审计清单137

四、审计底稿目录表138

五、审定审计报告的会议纪要140

六、依法作出审计结论和处理决定的法规目录141

第六部分 审计案例156

一、关于对××仓库一九九一年元至九月份财务收支的审计报告156

二、关于对××饲料厂一九九0年经济效益的审计187