《内部控制制度及其评审》
| 作者 | 徐政旦，朱荣恩编著 编者 |
|---|---|
| 出版 | 北京：中国审计出版社 |
| 参考页数 | 88 |
| 出版时间 | 1989（求助前请核对） 目录预览 |
| ISBN号 | 7800640213 — 求助条款 |
| PDF编号 | 83489648（仅供预览，未存储实际文件） |
| 求助格式 | 扫描PDF（若分多册发行，每次仅能受理1册） |
目录1
第一章 内部控制制度的意义和作用1
一、内部控制制度产生和发展1
二、内部控制工作原理11
三、内部控制制度的作用17
四、实行内部控制制度的原则20
第二章 内部控制制度的内容24
一、内部控制制度的基本方式24
二、电算系统内部控制方法38
第三章 主要经营业务内部控制的要点和处理流程43
一、货币资金业务内部控制的要点和处理流程43
二、财产物资业务内部控制的要点和处理流程51
三、采购业务内部控制的要点和处理流程63
四、销售业务内部控制的要点和处理流程67
五、生产业务内部控制的要点和处理流程70
第四章 内部控制制度的评审75
一、内部控制制度评审的作用75
二、内部控制制度评审的步骤和方法76
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