《表1 中国铝业股份有限公司存货业务关键流程岗位设置及职责》
①输入控制。审计人员制作了该公司关键岗位职责表,如表1所示。
图表编号 | XD009460600 严禁用于非法目的 |
---|---|
绘制时间 | 2018.06.10 |
作者 | 李朋磊 |
绘制单位 | 河南大学民生学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |
①输入控制。审计人员制作了该公司关键岗位职责表,如表1所示。
图表编号 | XD009460600 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2018.06.10 |
作者 | 李朋磊 |
绘制单位 | 河南大学民生学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |