《表1 XX公司2017-2020年部分成本预算（单位：万元）》

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《国有大型机械化维修企业经营预算管理问题研究——以XX公司为例》

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注：1.表中数据均为四舍五入得到的约数。2.七项费用指的是行政车辆费、招待费、会议费、宣传费、差旅费、办公费以及出国经费。3.管理费用中包含七项费用。

在表1体现的XX公司2017-2020年部分成本预算中，人工成本预算2017-2020年逐年增长，从2017年的9536万元到2020年的12500万元。XX公司2017年的人工成本预算最少，这与当年的维修业务量有关，维修业务量低，则预估的用工人数和人工工资都较低。2019-2020年，XX公司维修业务量增大，招聘新员工人数较多，所以在2019、2020年，XX公司提高了其人工成本预算。使其相对于2017年，增长了大约2964万元，达到了12500万元。公司的维修业务量逐年增加，相应的人工成本也会随之上升，所以人工成本预算在增加也不足为奇。而XX公司2020年的维修业务量与员工人数并没有发生变化，且在年初没有招聘计划等原因，所以沿用上一年度的预算。