《表2 A企业2016年成本费用预算实际执行情况统计表 (引自公司材料) (单位:万元)》

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《公司全面预算管理优化研究》

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2015年A企业的实际收入、成本与费用项目和预算数额之间存在较大差异。企业实现营业收入实际数未达预算目标数差异37.46%；企业营业成本预算数比实际数高出37.42%；企业的销售费用及管理费用控制均未达到预期目标，分别较预算数额比实际高出16.85%和13.48%，见表2。