《表4 发现问题整改 (纠正与预防行动) 计划表》
说明:A.重点考虑3种情况:(1)不合法合规的问题。描述格式:现象描写(不符合某个国家法律法规、公司规章制度或业务指导书等的某条某款规定)。(2)会影响管理目的实现的问题。描述格式:现象描写(会影响要素哪个管理目的的实现)。(3)会造成管理绩效下降的问题。描述格式:
4.各专业、各层级的管理部门或人员,应根据排查结果,通过分析、判断后,对“现象本身(个体)”“本系统(纵向)”及“同类系统(横向)”方面的问题,针对性提出纠正与预防行动措施,匹配资源,明确责任人和完成时限,制定整改计划(见表4),力求从源头进行治理,从根源消除或降低风险。
图表编号 | XD0022266300 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2018.05.30 |
作者 | 陈月红、黄柳军 |
绘制单位 | 南方电网广西公司 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |