《表3 A106000企业所得税弥补亏损明细表》

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《中国居民企业境外所得汇算清缴申报疑难问题解析》

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第二种情况：主表第18行填0、第21行填100，表示用2019年度境内所得弥补2018年度境内亏损的金额。未弥补完的2018年度境内亏损20用2019年度境外所得70继续弥补，则表A108000第6列填20。弥补上述亏损后，2019年度境外所得余额为50。表A106000填报情况见表3。