《表xx公司责任目标落实与评价管理流程》

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《建立科学的制度防腐体系》

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1+6流程的业务运行部分可从业务启动、业务策划、业务实施、专业复核、业务事项完成步骤、业务结果交底和业务备案等环节讨论分析。1+6流程的业务管理部分可从业务记录整理归档、业务过程台账登记、统计报告、业务督导、绩效考核、风险评审、检查监控和责任追究等几个环节讨论分析。业务中实际用到的1+6流程制度如表所示。