《表2 高校业务层面管理风险关键点分析表》
依据《行政事业单位内控控制规范(试行)》,主要从高校单位层面风险和业务层面风险两个方面进行分析,单位层面风险主要环节包括:组织内部控制工作、建立内部控制机制、完善内部控制管理制度及对关键岗位人员进行管理。业务层面风险具体见表2。
图表编号 | XD00205598700 严禁用于非法目的 |
---|---|
绘制时间 | 2021.01.25 |
作者 | 陆茵 |
绘制单位 | 安徽大学财务处 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |
依据《行政事业单位内控控制规范(试行)》,主要从高校单位层面风险和业务层面风险两个方面进行分析,单位层面风险主要环节包括:组织内部控制工作、建立内部控制机制、完善内部控制管理制度及对关键岗位人员进行管理。业务层面风险具体见表2。
图表编号 | XD00205598700 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2021.01.25 |
作者 | 陆茵 |
绘制单位 | 安徽大学财务处 |
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