《表4 XX铁路项目内部审计结果运用情况表》

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《内部审计结果运用存在的问题及策略》

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公司审计部门根据《XX铁路项目审计报告》，确定内部审计结果运用事项清单，编制内部审计结果运用方案，组织被审计单位和相关职能部门召开审计联席会议，确定内部审计结果运用的要求和分工。被审计单位和相关职能部门按照内部审计结果运用方案和原则，创新性地通过专业指导、联合实施的方式完成审计成果运用工作。内部审计部门和相关职能部门对内部审计结果运用工作结果及效果进行分析评估，出具审计结果运用情况报告，在公司内部公布审计结果运用情况，提高内部审计结果运用的影响力。通过对XX铁路项目开展内部审计结果运用工作，审计发现的大部分问题和风险均已完成整改，项目经理已受到处分，项目管理工作进一步规范，风险得到了有效控制，项目亏损和资金紧张有望得到解决。目前，仅有项目材料价差和新增工程变更索赔工作，因受业主的影响正在推进落实。其具体内容详见表4。