《表1 S学校风险管理审计风险点和实施措施》
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《基于巡视报告的高校风险管理审计实践与探索——以S学校为例》
根据梳理出的高校经济活动存在的主要风险点,S学校审计处在2016年决算审计的基础上,对2017年的重要风险事项从内部控制、预算管理、政府采购管理、基建修缮工程管理、资产管理、合同管理、专项资金管理、其他教育事业收入的使用和管理、科研经费的使用和管理、对所属校办企业的管理等10个方面,落脚到26个具体的风险点,根据相应的实质性测试,提出了风险管理审计建议。具体的审计风险点和审计实施措施见表1。
图表编号 | XD00146502800 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2020.05.10 |
作者 | 刘红梅、许江波 |
绘制单位 | 首都经济贸易大学审计处、首都经济贸易大学审计处 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |