《表1 内部审核管理（缩略版）》

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《质量管理体系程序文件表格化编写方法研究》

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按照新版军标过程要素要求并借鉴“乌龟图”，在两者基础上，对过程按PDCA循环设计，增加检查（C）和处理（A）活动，进行纵向表格展开，形成过程监视测量要求、分析和评价及改进2个纵向活动栏目。将过程中活动（D）用“5W2H”分析法对过程的相关活动按横向进行要素表格展开，形成活动名称、部门/岗位、活动内容、准则及风险应对措施、活动输出等横向要素栏目。对过程监视测量要求（C）、分析和评价及改进（A)2个活动栏目，也运用“5W2H”分析法按横向进行要素表格展开，形成相应的表格栏目。表格栏目设计图如图1所示。按上所述，并依据标准化工作导则，对质量管理体系程序文件其他章节也进行表格化设计，将所有的活动和文件内容全部表格化。该表称为过程和活动识别控制表（龙虾表），适用于表格化质量管理体系程序文件的编写。采用“龙虾表”编写的公司质量管理体系程序文件《内部审核管理》（缩略版）如表1所示。