《表1 上海希瑞尔财务支出与销售金额比值预测表》

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《财务部门业务伙伴制度构建与实施》

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一是与管理层沟通确认。与上级沟通并取得其支持是实施财务部门业务伙伴制度不可或缺的部分，上海希瑞尔详细计划了财务部门业务伙伴的构架方案，并将其及时上报于上级财务领导。上报内容对财务部门共享部分的费用、人数、状况以及生意规模进行了深入分析，并将以上指标数据与该制度建成后的对应指标进行了比较，其结论是从总体上增加了成本，但该制度能使单位成本率得以降低（见表1），符合公司的发展战略。另外，该报告详尽定义了财务部门业务伙伴的工作职责及未来定位。财务部门业务伙伴将“一对一”地帮助相应部门拓展业务、分配及控制年度绩效指标以及完善流程等工作。