《表2 风险登记表:战略导向下公司内部审计优化探析》
其次,判断分析风险点,确认重点关注领域。审计小组根据各部门战略发展方向,判断确认相关项目的风险因素,归纳风险控制系统己有的控制处理措施和效果,评估测算剩余风险程度。内部审计人员可借助系统中导出的风险登记表实施判断确认,具体如表2所示:
图表编号 | XD009242800 严禁用于非法目的 |
---|---|
绘制时间 | 2018.02.10 |
作者 | 王瑞云 |
绘制单位 | 郑州升达经贸管理学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |
其次,判断分析风险点,确认重点关注领域。审计小组根据各部门战略发展方向,判断确认相关项目的风险因素,归纳风险控制系统己有的控制处理措施和效果,评估测算剩余风险程度。内部审计人员可借助系统中导出的风险登记表实施判断确认,具体如表2所示:
图表编号 | XD009242800 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2018.02.10 |
作者 | 王瑞云 |
绘制单位 | 郑州升达经贸管理学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |