《表1 业务子系统风险管控评价审计子模型》
第二步:建立各业务子系统风险管控评价审计子模型。由各业务子系统对本系统内的风险因素进行归纳、分析与筛选,选择重点风险因素赋予一定权重,确定定量、定性评价标准并进行评价,对应建立各业务子系统风险管控评价审计子模型。同时,根据评价结果对各业务子系统风险进行分级,对重大风险因素进行描述,详述风险化解方案。业务子系统风险管控评价审计子模型如表1所示。
图表编号 | XD0084626100 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.07.15 |
作者 | 李家卫、周剑虹、王世荣、鲍德华 |
绘制单位 | 中建三局集团有限公司、中建三局集团有限公司、中建三局集团有限公司、中建三局集团有限公司 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |