《表3 桃花峪黄河大桥竣工审计项目各阶段关键控制点控制措施分析结果表》

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《内部控制在企业内部审计项目质量管理中的应用》


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针对各阶段主要风险的关键控制点,分析其风险的类型及审计组对该风险的承受程度,灵活运用相适应的风险应对策略,采用内部控制的思想及做法,有针对性地制定各关键控制点的内部控制措施。[7]具体方法为采取头脑风暴法,邀请上述5位专家分别发表个人专业意见,经会议主持人提炼,研究结果如表3。