《表1 医院内部控制基础性评价指标评分表》

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《上海市LD公立医院内部控制自我评价体系的构建与实践》

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广泛动员、组织培训，召开工作会议，成立内控评价小组，研究工作方案，确定评价方式、方法、内容、时间、范围等。采用量化指标的方式，设置单位层面评价指标分为6类21项指标，业务层面评价指标分为6类15项指标，补充指标10项（见表1、表2）。评价范围除了包括预算管理、收支管理、采购管理、资产管理、建设项目和合同管理六大核心经济业务循环之外，还包括对外投资、科研项目、服务外包等重要业务循环，同时对以前年度提出的缺陷进行追踪确认。综合运用个别访谈、问卷调查、穿行测试、实地查验、抽样检查等方法，对自评结果进行复评，并对以前年度内控缺陷整改落实情况进行追踪。