《表4 信息系统相关制度调研表》

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《新时代军工企业内部控制的现状与对策》

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军工企业在近几年加大了对内部信息系统的投入，建立了较为完善的财务信息系统、业务信息系统，并已进行应用，实现ERP运作，同时相关制度也相应建成。企业建立了从上到下的信息与沟通制度，包括审批制度、保密制度等与内部报告有关的制度，信息与沟通基本畅通，每一个环节中也存在有效的反馈，使得员工和管理层均能实现高效便捷的信息传递。调研结果如表4所示。