《表6 HX市民中心PPP项目2019年6月30日预算执行情况表》

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《PPP项目全面预算管理的应用与研究》

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由表6预算执行结果分析得出，个别成本指标预算与实际完成情况差异幅度较大，如运营服务费用及办公差旅费，“利润中心”需在下半年合理计划费用开支，形成重点管控，降低成本支出；另外，设备维护费开支较少，“利润中心”应注意是否受有关采购工作进度影响，提升采购执行力。从资金平衡来看，公司上半年经营业务有关的现金流基本持平，“收支中心”需预防不可预见性支出，结合公司资金结余，做好资金融通计划及应急措施。上半年公司未发生有关工程维护额外支出，间接表明，工程建设期工程质量达标，未对预期收益产生影响。