《表3 国立科技内部控制分析》

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《风险导向审计在创业板拟上市公司审计中的运用——以国立科技为例》

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国立科技在内部控制方面构建了较为合理有效的控制体系，并根据内部控制五大要素进行细分化执行，由独立的监督部门进行统筹监控管理。就目前国立科技的内部控制体系而言，仅在沟通交流方面存在一定的弊端，具体国立科技的内部控制分析如表3所示。