《表1 某季度专项内部控制审计检查表（节选）》

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《电力设计院专项内部控制审计常态化模式探索》

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针对每项业务流程涉及的规章制度，审计组在拟订审计方案过程中，认真梳理制度中的要求、审计资料清单以及审计要点，形成审计检查表。以分包管理中的《国内总承包项目分包管理办法》为例，经梳理列出制度中可供审计检查的相关规定，对应的审计资料清单及审计要点如表1所示。