《表6 基于内部控制理论的党费收缴工作流程优化》

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《高校基层党组织党费管理的内部控制研究》

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注：党费收缴流程序号对应内部控制关键点序号。

7.内部控制领导小组不定期对支部党费收取的记录、党费上缴的凭证进行核查。对于党费收缴流程不规范的党支部及时进行培训、限期改进并做好相关记录。将党费收缴工作纳入党支部工作绩效考核指标，以此来不断提高党费收缴流程的规范化。具体如表6所示。