《表4 一级评价指标权重情况》

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《基于AHP-Fuzzy法的煤矿企业内部控制质量评价研究——以淮北矿业为例》

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根据财政部等五部委联合发布的《内部控制应用指引》和其他相关财务规章制度等文件材料，淮北矿业公司制定了《企业内部控制基本规范》。该内部控制基本规范包含了发展战略、销售与采购、存货与生产、资金管理、财务报告等18个具体控制流程。根据公司内部控制18个具体控制流程运行情况、相关财务报告数据结合调查了解情况，来构建内部控制评价指标体系中所涉及的成对比较矩阵。以5个一级评价为例，采用上述方法进行综合计算分析（表4）。