《表5 销售数量及销售权重影响毛利表》

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《企业产品毛利率变化分析方法探讨》

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单位:万元

对预算各项指标，首先用实际数量替换预算销售数量后，因销售数量及销售权重的变化，减少销售毛利额为8.94万元（261.55-170.99-99.496），替换后的毛利率为34.62%，较预算毛利率33.44%上升了1.18个百分点。具体见下页表5。