《表2 风险指数限度及应对措施》

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《企业全业务流程梳理与风险指数模型构建——以施工企业M公司为例》

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根据变量O、S、D赋值，笔者可以设定RPN值在1至100之间。根据公司实际情况及抗风险能力将风险划分为低风险、一般风险、较高风险和高风险四类：当1≤RPN值<15时，则认定为低风险，不需要对流程进行改进；当15≤RPN值<30，则认定为一般风险，业务职能部门需要采取有效措施整改解决；当30≤RPN值<45，则认定为较高风险，业务职能部门在采取整改措施的同时相关职能部门加以监控；当45≤RPN值≤100，则认定为高风险，针对处在高风险区间的流程环节，业务职能部门需要对流程设计有效性、岗位员工履职的准确度重新进行评估，结合相应风险因素对流程进行优化设计，同时公司风险管理部门对重新优化设计的流程有效性不定期进行测试，通过不断测试改进过程最终将风险指数降低至公司可接受水平。风险指数限度及应对措施详见表2。