《表1基于价值链的重大风险分析表》

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《M公司全面风险协同管控探析》

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一是根据内外部环境变化，动态开展风险评估。基于表1分析发现的问题，公司通过风险管理委员会会议决议，将工程项目管理风险分拆为项目施工管理风险和项目预结算风险，由经营管理部、预结算中心主责项目预结算风险；工程管理部主责项目施工管理风险。将战略合作伙伴风险分拆为业主风险和承包商管理风险，由市场开发部主责业主风险；企管法规部主责承包商管理风险。二是由风险办制定重大风险目标及措施执行对照表。于每年6~10月，通过对主责部门领导进行访谈，对重大风险相关流程重点测试，逐条落实风险管控方案和措施。对于措施制定不落地或不到位的，及时采取应对措施。通过流程测试，发现了“三不管”地带、管理空白及职责不清等问题，并及时填补和有效衔接了交叉风险管控岗位职责，做到了责任到人。