《中国人民银行内部控制审计操作手册》高清PDF
作者:罗锐主编
出版:北京:中国金融出版社
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出版时间:2016.12 (求助前请核对清楚)
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为了帮助审计人员更好把握内部控制审计的重点,提高内部控制审计的质量和效果,人民银行内审司组织编写了《中国人民银行内部控制审计操作手册》。本书共十二章、两个附录,包括单位层面内部控制审计,会计财务、资产管理、采购管理、基本建设、合同管理等经济活动领域内部控制审计,以及经理国库、货币发行、信息技术、保密管理、依法行政等重要业务活动领域内部控制审计,并对内部控制审计案例、调阅清单、询问谈话提纲、调查问卷以及部分内部控制制度进行了整理。
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