《表3 调查对象对管理流程不到位的风险认知》

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《大型公立医院招标采购活动的内控风险评估与应对》

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对于公立医院招标采购活动涉及的12个管理流程，调查对象总体认为风险影响程度都比较高，风险影响分值均高于3.0，如表3所示。风险影响程度较高的前5个流程是：评标办法制定（3.7912）、招标谈判程序（3.6827）、资质条件审核（3.6707）、项目方案制订（3.6225）、项目实施验收（3.5944）。