《表2 程序性文件完成情况比对表》
项目名称:
2.针对程序性文件的检查。一是可按照项目类型,如经济责任审计、财政财务收支审计、基建投资审计等类型进行分类;二是可按照审计通知书、调查了解记录、接受审计领导干部或单位承诺书、实施方案、取证单编制、审计组业务会、审计业务会、征求意见稿及征求意见书、反馈意见书、审计组对反馈意见的说明、审理意见书、审计报告及整改落实情况等文书的签批先后顺序进行比对,重点检查前后矛盾、逻辑混乱的情况。具体可参考表2录入相应完成时间,以快速检查是否有文件缺失或逻辑错误。
图表编号 | XD00170347600 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2020.03.15 |
作者 | 陈忠玉、王小龙 |
绘制单位 | 湖北省审计厅 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |