《表6 风险等级及建议措施》

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《企业内部审计外委全过程风险识别与评估》

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对于回收的50份问卷评分结果进行数据处理，形成内部审计外委风险度排序图（如图2所示）。基于问卷调查结果，按照不同风险值对应风险等级划分，将17类一级风险项分为7类中风险（不可接受风险）和10类低风险（可接受风险），对7类不可接受风险项有针对性变更工作流程，完善相关管理制度（如表6所示）。