《IT视角下的内部控制》高清PDF
作者：杨国莉著
出版：石家庄：河北人民出版社
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以IT在企业的应用层次为标准，将财务报告内部控制划分为控制方法主导、控制对象主导和集成控制三个发展阶段。在考察国际上现有IT相关控制与审计准则、规范、框架后，发现相关准则规范的制定多落后于实践的发展，仍处于控制对象主导的内部控制时期；相关IT控制框架是针对信息集成环境提出的，对财务报告内部控制的建立具有借鉴意义。借鉴国内外ERP软件的设计思想，分析IT环境下财务报告内部控制应关注的要素内容，并结合国际上出台的相关IT控制框架，为企业构建IT环境下的内部控制提供了参考性的建议。
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