《表1-3 NM公司风险控制文档汇总表》

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《NM公司内部控制现状诊断实证研究》

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二是在部分业务中虽然已经编制了风险控制文档，那并没有涵盖该业务活动的所有内容，仅是在制度文件进行修订时才涉及。还需要由制度管理部门牵头，对全公司的所有制度文件进行系统梳理，结合内部控制标准来衡量制度设计的健全性。