《表5 M公司分包业务风险防控措施表》
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《企业全业务流程梳理与风险指数模型构建——以施工企业M公司为例》
根据整体风险指数计算公式,可以得出M公司分包业务环节T值为36.92,处于较高风险水平。通过对RPN值进一步分析,M公司分包业务环节中在(3)评标、确定分包商环节RPN值为60分,属于高风险限度范围内,笔者增加了对意向分包商考察、确定分包商两个业务环节;(1)编制招标文件环节RPN值为30分,属于较高风险限度范围内,笔者增加了业务部门审核及职能部门审核程序;在(4)拟定合同环节RPN值为20分,属于一般风险限度范围内,笔者采取了相应防控措施。具体防控措施详见表5。
图表编号 | XD00168700400 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2020.05.15 |
作者 | 杨海波、李尚林 |
绘制单位 | 核工业井巷建设集团有限公司、核工业井巷建设集团有限公司 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |