《表1 高校建设项目设计阶段风险控制矩阵》

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《高校建设项目设计阶段内部控制体系构建》

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在梳理设计阶段工作业务流程的基础上，采用流程图法进行风险点的初步梳理，同时采用德尔菲法进行函询，函询对象为高校工程管理部门和设计企业相关人员。首轮采用开放式调查表广泛收集意见，汇总整理专家调查表，归并同类事件，排除次要事件。在此基础上进行第二轮、第三轮德尔菲调查，并逐轮收集意见，最终使各专家对问题的看法一致，形成风险清单。根据内部控制的原理，结合风险评估结果，针对风险点选择措施和程序，最终形成风险控制矩阵，如表1所示。