《表1 Y医院内控相关管理规定及HRP中业务流程规范表》

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《HRP环境下公立医院财务内部控制实践与应用》

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HRP系统不仅仅是一个信息系统，更是融入了管理层管理思想的综合运营管理软件。在整个HRP项目建设中，以项目建设为契机，汇集各部门骨干，讨论各项业务流程，充分考虑业务流程的科学性与可行性，并兼顾HRP系统中的可实施性，将业务流程嵌入系统中，并从单位层面构建相应制度，使业务流程规范化，也保证制度被充分执行，避免内部控制建设流于形式[1]。 （见表1）